Saisie des pièces

Les notes de crédit fournisseurs

Saisie des notes de crédit fournisseurs

Pour saisir une facture, il faut cliquer sur le menu Pièces clients, Saisir un nouveau document fournisseur ou sur l'icône correspondante et sélectionner Note de crédit fournisseur dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il faut indiquer :

• le fournisseur concerné
• la date de facturation
• les articles à commander ainsi que la quantité
• valider

Exemple animé