Saisie d'un paiement à un fournisseur

Paiement sans déductions accordées (rabais, escompte)

Pour enregistrer le paiement à un fournisseur sans escompte ni rabais, il faut :

• afficher les pièces clients (Menu Pièces fournisseurs, Gérer les pièces fournisseurs)
• sélectionner la facture à payer
• cliquer sur l'icône Paiement
• saisir la date du règlement
• modifier éventuellement le moyen de paiement (le compte 1020 est le moyen de paiement par défaut)
• Valider

Exemple animé

Paiement avec déductions accordées (rabais, escompte)

Pour enregistrer le paiement à un fournisseur avec escompte ou rabais, il faut :

• afficher les pièces fournisseurs (Menu Pièces fournisseurs, Gérer les pièces fournisseurs)
• sélectionner la facture à payer
• cliquer sur l'icône Paiement
• dans la fenêtre Type de paiement, sélectionner Escompte (sur paiement) 
• saisir la date du règlement
• Valider
• sélectionner à nouveau la facture à payer
• saisir la date du règlement
• modifier éventuellement le moyen de paiement (le compte 1020 est le moyen de paiement par défaut)
• Valider

Exemple animé